1.填写报销单据：员工需要填写报销单据，包括报销日期、报销事由、金额、发票号码、发票金额、支付方式等信息。
2.提供发票：员工需要提供相关的发票，包括发票号码、发票金额、开票日期、开票单位等信息。
3.审核报销单据：报销单据需要经过部门负责人或财务部门审核，确认报销单据的真实性、合法性和合规性。
4.财务部门审批：报销单据需要经过财务部门审批，确认报销金额是否符合公司的规定和报销标准。
5.支付报销款项：报销款项需要按照公司规定的时间和方式支付给员工。
6.归档报销单据：报销单据需要归档，以便后续查询和核对。
以上是公司单据报销流程的基本步骤，具体的流程可能会因为公司规模、财务政策等因素而有所不同。员工在报销过程中需要注意报销单据的真实性、合法性和合规性，避免出现违规行为，同时也需要按照公司的规定和标准进行报销。